Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA 2022 2022-12-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
4437BC9ED Liquidazione fattura n. 273/ter/2022 acquisto carte d'imbarco per la Turchia-Progetto ERASMUS plus KA2- a.s. 2022/23-cod. 2020-1-FR01-KA229-080228-2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03700590619 T.R.E. srl 950.00 950.00
  • 03700590619   T.R.E. srl
 2022-09-16 2022-12-31
E34C220008 Liquidazione netto fattura n. 93/PA del 11.10.22- Acquisto materiale didattico Prog. 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-270. Mod. "Semplice matematica!" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI 08269661214 PEF 296.62 296.62
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
  • 08269661214   PEF
 2022-10-18 2022-10-24
Z0A37AEC65 Liquidazione netto Fatt. n. 111 del 3-10-22 -rilegatura registri generali dei giudizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01585280611 GRAFICHE CALDERONE di Calderone A. & C. s.n.c. 84.00 84.00
  • 01585280611   GRAFICHE CALDERONE di Calderone A. & C. s.n.c.
 2022-10-05
Z0B33FCF21 Liquidaz.fatt. n.20-00083 del 18/11/22-Contratto di assistenza GDPR-Nomina DPO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09204821210 CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRLS 800.00 800.00
  • 09204821210   CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRLS
 2022-12-09
Z0B38323C5 Iscrizione ai giochi matematici del Mediterraneo 2023 partecipazione alunni scuolaprimaria e secondaria 1° grado 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97253460824 Accademia Italiana per la Promozione della Matem. 50.00 50.00
  • 97253460824   Accademia Italiana per la Promozione della Matem.
 2022-10-18
Z103851F0A Liquidazione netto fatt. n. 48414 del 30/11/22-Servizio rinnovo licenza Google workspace for education 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 30.00 30.00
  • 02409740244   CAMPUSTORE SRL
 2022-12-02
Z1338A95FF Liquidazione fattura n. 335/PA del 21/12/22- Acquisto materiale pulizia per contenimento RISCHIO COVID 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03579280615 CLEVEX s.r.l. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI 2230.53 1828.30
  • 03579280615   CLEVEX s.r.l.
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
 2022-12-22 2022-12-23
Z14368669A Pagam. netto fatt. 57 del 15/06/2022 - Medaglie per alunni del corso musicale 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04474870617 NEW PROMODUE SRLS 192.00 192.00
  • 04474870617   NEW PROMODUE SRLS
 2022-06-18
Z1634E6C9F Pagam. netto fatt.30/FP del 19/04/2022 - Monitor digitali interattivi per la didattica - Prog.Digital Board: trasform. nella didatt. e nell'organizz.-Avviso 28966/2021 cod.13.1.2A-FESRPON-CA-2021-539 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02164100618 EVOLUZIONE SRL 55968.00 55968.00
  • 02164100618   EVOLUZIONE SRL
 2022-05-02
Z173682F86 Pagam. netto fatt. 22P del 26/05/2022 - Riparazione fotocopiatrice Canon C3520i 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06277030638 ENTERPRISE S.R.L. 162.00 162.00
  • 06277030638   ENTERPRISE S.R.L.
2022-06-04
Z1835911E2 Pagam. netto fatt. 30 del 11/04/2022 - Materiale pubblicitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04474870617 NEW PROMODUE SRLS 46.00 46.00
  • 04474870617   NEW PROMODUE SRLS
 2022-04-14
Z1935DC144 Pagam. netto fatt. 36/PA del 05/04/2022 - Toner per stampante Canon modello C3520i III (C-EXV 49) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 126.11 126.11
  • 08269661214   PEF
 2022-05-03
Z1C3422CBD Pagam. netto fatt. FPA 108/22 del 14/01/2022 - Rinnovo licenza d'uso e dominio sito web della scuola www.cimarosaaversa.edu.it 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07635541217 HORIZON S.R.L S 410.00 410.00
  • 07635541217   HORIZON S.R.L S
 2022-01-17
Z1E366AD25 Pagam. netto fatt. 150/PA del 31/05/2022 - Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03579280615 CLEVEX s.r.l. 698.00 698.00
  • 03579280615   CLEVEX s.r.l.
 2022-06-09
Z1E36B2269 Pagam. netto fatt. 23P del 07/06/2022 - Riparazione fotocopiatore Canon IRADV C3520I 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06277030638 ENTERPRISE S.R.L. 250.00 250.00
  • 06277030638   ENTERPRISE S.R.L.
2022-06-08
Z1F3633DEF Pagam. netto fatt. 21P del 12/05/2022 - Riparazione fotocopiatrice Canon C3520i 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06277030638 ENTERPRISE S.R.L. 600.00 600.00
  • 06277030638   ENTERPRISE S.R.L.
2022-05-23
Z203522D3C Pagamento anticipato del servizio assicurativo contro il furto dei dispositivi informatici acquistati - Codice progetto: 13.1.2A.FESR-PON-CA-2021-539 - "DIGITAL BOARD". Seguirà polizza e fattura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03697010613 Agenzia Generali Italia S.p.A. di Aversa di VERDE 1325.00 1325.00
  • 03697010613   Agenzia Generali Italia S.p.A. di Aversa di VERDE
 2022-03-29
Z203731180 Liquidazione fattura n. 80 del 04/11/2022- polizza n. 202909666 assicurazione contro infortuni alunni e personale sccuola dal 01/09/2022 al 31/08/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03729010540 AGENCY UNDERWRITING SRL 7840.00 7840.00
  • 03729010540   AGENCY UNDERWRITING SRL
 2022-11-09
Z2738E8959 Liquidazione fattura netto n. PA 28_22 del 13/12/22- Noleggio bus per il Teatro Cimarosa Aversa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TTNGLN85A54C573O ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE 1581.82 1581.82
  • TTNGLN85A54C573O   ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE
 2022-12-15
Z2A37CDF41 Liquidazione fatt. n. 91/PA del 30.09.2022- acquisto materiale cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 224.17 224.17
  • 08269661214   PEF
 2022-10-07 2022-10-10
Z2A38C3026 Liquidazione fatt. n. V3-33912 del 30/11/22- Acquisto materiale didattico x alunni infanzia plesso G. Rossa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico 815.98 815.98
  • 02027040019   Borgione Centro Didattico
 2022-12-09
Z2F34E7457 Pagam. netto fatt. 5 del 31/01/2022 - Lavaggio di n° 11 tende degli ambienti scolastici in funzione del contrasto alla diffusione del Covid-19 - Risorse ex art. 58 c. 4 e 4 bis del D.L. 73 del 25/5/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02211460619 NUMAR DI PAONE OSVALDO & C. S.N.C. 200.00 200.00
  • 02211460619   NUMAR DI PAONE OSVALDO & C. S.N.C.
 2022-02-05
Z3734D177D Pagam. netto fatt. 22 del 25/01/2022 - Sanificazione ambientale sede centrale via Riverso e plesso via Giotto 15/01/2022 - Risorse ex art. 58 c. 4 e 4 bis D.L. 73 del 25/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00937360949 ECO GLOBAL SERVICE SRLS 300.00 300.00
  • 00937360949   ECO GLOBAL SERVICE SRLS
 2022-02-03
Z3834B9B56 Pagam. netto fatt. FPA 1/22 del 25/01/2022 - Acquisto mascherina protettiva FFP2 - Risorse ex art. 58 c. 4 e 4 bis D.L. 73 del 25/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRFLGU85E24F839R L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI 700.00 700.00
  • CRFLGU85E24F839R   L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI
 2022-01-26
Z3836BB5A0 PAGAMENTO NETTO DELLA FATTURA N° 67/PA DEL 8/6/2022 PE RACQUISTO DI 5 CONFEZIONI DA 50 PEZZI DI CARTELLINE CON LEMBI PER UFFICIO E DIDATTICA - DITTA PEF MELITO DI NAPOLI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 50.20 50.20
  • 08269661214   PEF
 2022-07-07
Z3C368F9AB Pagam. netto fatt.135/PA del 31/05/2022 - Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03579280615 CLEVEX s.r.l. 543.40 543.40
  • 03579280615   CLEVEX s.r.l.
 2022-06-03
Z4234A45E3 Pagam. netto fatt. FPA 13/22 del 22/02/2022 - Dispositivi individuali di protez. e prodotti per l'igiene degli ambienti per il contrasto alla diffusione del Covid-19 - Risorse ex art. 58 c. 4 e 4 bis D. L. 73/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04536280615 CNSERVIZI srl 997.70 997.70
  • 04536280615   CNSERVIZI srl
 2022-02-23
Z4638AB75A Liquidazione netto fatt. n. 178/PA del 28/11/2022- Acquisto toner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 87.99 87.99
  • 08269661214   PEF
 2022-12-03
Z4A35484D6 Pagam. netto fatt. 00022/TER/2022 del 07/03/2022 - Biglietti aerei alunni e docenti voli Napoli/Madrid/Napoli - Progetto Erasmus 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03700590619 T.R.E. srl 3564.00 3564.00
  • 03700590619   T.R.E. srl
 2022-03-26
Z4D374BD59 PAGAMENTO IMPORTO NETTO DELLA FATTURA N° 103/22 DEL 12/8/2022 - ACQUISTO 40 ROTOLI DI NASTRO ADESIVO PER SEGNALETICA - RISORSE ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 73/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRFLGU85E24F839R L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI 328.00 328.00
  • CRFLGU85E24F839R   L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI
 2022-08-18
Z503518AAB Pagam. netto fatt. FPA 16/22 del 23/02/2022 - Fornitura prodotti per la sanificazione e contrasto alla diffusione del Covid - Risorse ex art. 58 c.4 e 4 bis D.L. 73 del 25/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRFLGU85E24F839R L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI 1451.44 1451.44
  • CRFLGU85E24F839R   L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI
 2022-02-26
Z513558B87 Pagam. netto fatt. 77/PA del 28/02/2022 - Acquisto prodotti per la sanificazione e contrasto alla diffusione del covid - Risorse ex art. 58 c. 4 e 4 bis D.L. 73 del 25/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03579280615 CLEVEX s.r.l. 60.00 60.00
  • 03579280615   CLEVEX s.r.l.
 2022-03-03
Z5236ABBC0 Pagam. netto fatt. 509/E del14/06/2022 - Accessori per defibrillatori semiautomatici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05206041211 FUTURA HOSPITAL SAS 562.05 562.05
  • 05206041211   FUTURA HOSPITAL SAS
 2022-06-20
Z56355D85F Pagam. netto fatt. 53 del 01/03/2022 - Espurgo e disinfestazione delle fognature al plesso di via Giotto del 21/02/2022 - Risorse ex art. 58 c. 4 e 4 bis D.L. 73 del 25/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04317490615 D.E.D. DELLA VOLPE E BARBATO S.R.L. 300.00 300.00
  • 04317490615   D.E.D. DELLA VOLPE E BARBATO S.R.L.
 2022-03-10
Z5638F3FA3 Liquidazione netto fattura n. 45/PA del 08/12/22- Acquisto materiale manutenzione WC plesso Giotto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03902040611 I PARENTI GROUP S.R.L. 156.23 156.23
  • 03902040611   I PARENTI GROUP S.R.L.
 2022-12-13
Z58364F5D7 Pagam. netto fatt. FATTPA 14_22 del 30/05/2022 - Noleggio autobus per uscite didattiche gg. 19/05/2022 (Museo Arch. - Napoli), 20/05/2022 (Museo Arch. Naz. e Bosco Capodimonte), 23 e 25/05/2022(San Bartolomeo a Caiazzo) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TTNGLN85A54C573O ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE 6690.91 6690.91
  • TTNGLN85A54C573O   ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE
 2022-06-01 2022-06-09
Z5A34A2CFB PAGAMENTO ASSISTENZA PSICOLOGICA PER GLI EFFETTI DEL COVID - EX ART 58 D.LEGGE 73/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RSSLNR80L48F839Y RUSSO ELEONORA 2400.00 2400.00
  • RSSLNR80L48F839Y   RUSSO ELEONORA
 2022-08-01
Z5B3539839 Pagam. netto fatt. FATTPA 2_22 del 17/02/2022 - Partecipazione alunni "Webinar l'Inferno di Dante" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05410000656 I mercanti d'arte s.r.l. 510.00 510.00
  • 05410000656   I mercanti d'arte s.r.l.
 2022-02-19
Z5C35AA48E Pagam. netto fatt. 31 del 11/04/2022 - Pannelli in plexyglass per la mensa di via Giotto - Risorse ex art. 58 c. 4 e 4 bis D.L. 73 del 25/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04474870617 NEW PROMODUE SRLS 860.00 860.00
  • 04474870617   NEW PROMODUE SRLS
 2022-04-14
Z5F35416CD Pagam. netto fatt. 12/PA del 18/02/2022 - Tastiera elettronica Bontempi 37 tasti + custodia - Fondi alunni H 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 32.83 32.83
  • 08269661214   PEF
 2022-02-24
Z6138BE8B1 Liquidazione netto fatt. n. 181/PA del 12/12/22- Acquisto materiale cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 238.49 238.49
  • 08269661214   PEF
 2022-12-15
Z623813297 Acquisto biglietti d' ingresso alunni delle classi prime sez. A-B-C-D-E-F-G per visite d' istruzione al Giardino delle Zucche nei giorni 20-21 e 27 ottobre 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03016180618 ditta SANTORIO ELVIRA 2520.00 2520.00
  • 03016180618   ditta SANTORIO ELVIRA
 2022-10-08
Z623913297 Integrazione acquisto biglietti d' ingresso per n. 3 ospiti per le visite d' istruzione dei giorni 21 e 27 ottobre 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03016180618 ditta SANTORIO ELVIRA 45.00 45.00
  • 03016180618   ditta SANTORIO ELVIRA
 2022-10-19
Z6336D5C08 PAGAMENTO NETTO FATTURA N° 24/2022 DEL 30/6/2022 - PER RIPARAZIONI VARIE SUI DISPOSITIVI INFORMATICI DELLA SCUOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03119340614 DIGITAL PLANET S.A.S. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI 372.10 372.10
  • 03119340614   DIGITAL PLANET S.A.S.
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
 2022-07-06 2022-07-12
Z66367A5FB Pagam. netto fatt. 58/PA del 26/05/2022 - Risme carta A4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 377.34 377.34
  • 08269661214   PEF
 2022-05-30
Z683547E37 Pagamento Fatt.n. 4 del 22/02/2022 per acquisto n. 4950 mascherine FFP2-D.L. 27 gennaio 2022 n.4 srt.19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04196520615 FARMACIA S. CESARIO SNC DI POLVERINO MARIA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI 2336.40 2336.40
  • 04196520615   FARMACIA S. CESARIO SNC DI POLVERINO MARIA
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
 2022-09-02 2022-09-07
Z6836C54A7 Pagam. netto fatt. 62/PA del 13/06/2022 - Materiale per esami 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 45.35 45.35
  • 08269661214   PEF
 2022-06-18
Z693651CBD Pagam. netto fatt. 54 del 04/06/2022 - Materiale pubblicitario prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-306 "ScuolAttiva" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04474870617 NEW PROMODUE SRLS 150.00 150.00
  • 04474870617   NEW PROMODUE SRLS
 2022-06-07
Z6D34BB94F Pagam. netto fatt. 4 del 31/01/2022 - Materiale pubblicitario - Progetto PON Apprendimento e socialità codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-322 "Percorsi per motivare e promuovere il benessere" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04474870617 NEW PROMODUE SRLS 80.00 80.00
  • 04474870617   NEW PROMODUE SRLS
 2022-02-03
Z6D3549231 Pagam. netto fatt. 16/PA del 09/03/2022 - Acquisto sussidi didattici per il modulo Laboratorio STEM sc. sec. codice prog: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-322 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 557.15 557.15
  • 08269661214   PEF
 2022-03-15
Z6D3562625 Pagam. netto fatt. 729/2022-3 del 28/02/2022 - Licenza per software Mediasoft - Servizi online pacchetto base 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02353700368 MEDIASOFT snc di A. Scarabelli 180.00 180.00
  • 02353700368   MEDIASOFT snc di A. Scarabelli
 2022-03-03
Z753831FFC Liquidazione fatt. n. 8322 del 30/11/22- Acquisto di materiale e struttura per la serra Prog. Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Codice: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-283 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 S.R.L. 5000.00 5000.00
  • 01121130197   C2 S.R.L.
 2022-12-09
Z77352CB02 Pagam. netto fatt. 29 del 07/03/2022 - Prodotti pubblicitari - Prog. React Eu - Digital Board: trasformazione nella didattica e nell'organizz. - cod. prog.13.1.2A-FESRPON-CA-2021-539 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04341940619 ITAL INCISIONI SRL 595.44 595.44
  • 04341940619   ITAL INCISIONI SRL
 2022-03-08
Z7735C330A Pagam. netto fatt. 297/PA del 28/03/2022 - Sessione esami online E48920 del 28/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS SRL 20.00 20.00
  • 05805441218   CERTIPASS SRL
 2022-03-30
Z78347A813 Pagam. netto fatt. 327 / A del 19/02/2022 - Rinnovo contratto di assistenza AXIOS ITALIA anno 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3D SOLUTION SRL 3035.00 3035.00
  • 07173740635   3D SOLUTION SRL
 2022-02-23 2022-04-06
Z78352B2C4 Convenzione corsi di formazione corso completo addetto I soccorso + BLSD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00876220633 Univ. degli S. di Napoli Federico II-Centro Inter. 520.00 520.00
  • 00876220633   Univ. degli S. di Napoli Federico II-Centro Inter.
 2022-05-25
Z7835E7F97 Pagam. netto fatt. FPA 82/22 del 02/06/2022 - Dispositivi indiv. di protezione e prodotti per l'igiene degli ambienti per contrasto covid-19 - Risorse ex art. 58 c. 4 e 4 bis D.L. 73 del 25/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRFLGU85E24F839R L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI 4462.40 4462.40
  • CRFLGU85E24F839R   L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI
 2022-06-04
Z783747599 PAGAMENTO IMPORTO NETTO DELLA FATTURA N° 80 DEL 1/8/2022 . ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-235 "A scuola: inside e outside". 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04474870617 NEW PROMODUE SRLS 80.00 80.00
  • 04474870617   NEW PROMODUE SRLS
 2022-08-03
Z7838C3095 Liquidazione fatt. n. V3-33911 del 30/11/22- Acquisto materiale didattico per alunni divers. abili dell' infanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico 346.74 346.74
  • 02027040019   Borgione Centro Didattico
 2022-12-09
Z7934D2460 Pagam. netto fatt. 5 del 31/01/2022 - Materiale pubblicitario - Prog. PON Apprendimento e socialità cod: 10.1.1A -FSEPON-CA-2021-299 "Un ponte per il successo formativo" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04474870617 NEW PROMODUE SRLS 70.00 70.00
  • 04474870617   NEW PROMODUE SRLS
 2022-02-03
Z81384F200 Liquidazione fatt. n. 34_22 del 16/12/2022 -Visita guidata del 14/12/22 a Città della Scienza NA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TTNGLN85A54C573O ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE 390.91 390.91
  • TTNGLN85A54C573O   ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE
 2022-12-20
Z833558E38 Pagam. netto fatt. 78/PA del 28/02/2022 - Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03579280615 CLEVEX s.r.l. 632.40 632.40
  • 03579280615   CLEVEX s.r.l.
 2022-03-03
Z883616A1E Pagam. netto fatt. 45/PA del 30/04/2022 - Toner per stampante Brother 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 138.00 138.00
  • 08269661214   PEF
 2022-05-11
Z88372EDCD PAGAMENTO DEL NETTO DELLA FATTURA N° FATTPA30_22 DEL 26/07/2022 PER L'ACQUISTO DI 10 LICENZE D'USO DELL'ANTIVIRUS ESET PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DELLA SEGRETERIA E DIRIGENZA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03119340614 DIGITAL PLANET S.A.S. 204.92 204.92
  • 03119340614   DIGITAL PLANET S.A.S.
 2022-07-29
Z89361EEC0 Pagam. netto fatt. 46/PA del 30/04/2022 - Cartoncini per attestati 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 16.23 16.23
  • 08269661214   PEF
 2022-05-11
Z893832465 Liquidazione netto fattura n. 101/PA - Acquisto toner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 30.66 30.66
  • 08269661214   PEF
 2022-11-02
Z8A330CF87 Liquidazione fatt. n.PA-C 31/22 per servizio di sorveglianza sanitaria e incarico di medico competente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05032200650 A.I.Form Soc. coop. a r.l. 1600.00 1600.00
  • 05032200650   A.I.Form Soc. coop. a r.l.
 2022-10-13
Z8A3822BA0 Liquidazione netto fattura n. 99/PA del 14/10/2022-Acquisto carta per stampante 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 199.17 199.17
  • 08269661214   PEF
 2022-10-28
Z8D354D6A0 Pagam. fatt. 1022092352 del 12/04/2022 - contratto 30062219-001 - Spese postali conti di credito febbraio 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit 226.32 226.32
  • 97103880585   POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit
 2022-04-15 2022-12-02
Z8F383CEA7 Liquidazione netto fattura n. PA 44-22 - Fornitura materiali per realizzazione della serra progetto cod. 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-283 "Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02916120302 MADELUX SRL 1610.00 1610.00
  • 02916120302   MADELUX SRL
 2022-12-06
Z9034A540C Pagam. netto fatt. 114/PA del 30/12/2021 - Toner per stampante Brother 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 276.00 276.00
  • 08269661214   PEF
 2022-01-14
Z9034E3C20 Pagam. netto fatt. V3-4148 del 03/02/2022 - Sussidi didattici per progetto Incanto decorativo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico 298.94 298.94
  • 02027040019   Borgione Centro Didattico
 2022-02-07 2022-03-30
Z903749785 PAGAMENTO IMPORTO NETTO DELLA FATTURA N° 81 DEL 1/8/2022 . ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-270 "Una Scuola su misura". 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04474870617 NEW PROMODUE SRLS 70.00 70.00
  • 04474870617   NEW PROMODUE SRLS
 2022-08-03
Z9734BB004 Liquidazione fattura n. 7X05394033 del 12/12/2022- Dati periodo dal 01/10/2022 al 30/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 90.00 90.00
  • 00488410010   TIM S.p.A.
 2022-12-19
Z9734BB00A Pagam. netto fatt.7X01376918 del 11/04/2022 - Servizi di telefonia mobile "8" in convenzione - Fattura Aprile 2022: periodo febbraio marzo 2022- id. contr. 888012378687 - Ris. ex art. 58 c. 4 e 4 bis D.L. 73 del 25/5/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI 397.99 397.99
  • 00488410010   TIM S.p.A.
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
 2022-05-05 2022-10-24
Z97360CC62 Pagam. netto fatt. 53 del 04/06/2022 - Pannello pubblicitario prog. ERASMUS plus KA2 2021/2022 codice 2020-1-FR01-KA229-080228_2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04474870617 NEW PROMODUE SRLS 200.00 200.00
  • 04474870617   NEW PROMODUE SRLS
 2022-06-07
Z9837E1E24 Liquidazione netto fattura n. 104 del 31/10/2022 - Acquisto spillette per cerimonia del corso d' ingelse 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04474870617 NEW PROMODUE SRLS 220.00 220.00
  • 04474870617   NEW PROMODUE SRLS
 2022-11-02
Z99362718B Pagam. netto fatt. FATTPA 13_22 del 30/05/2022 - Noleggio autobus uscita didattica Mostra di Picasso - Napoli g. 26/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TTNGLN85A54C573O ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE 1640.00 1640.00
  • TTNGLN85A54C573O   ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE
 2022-06-01
Z9B34E344E Pagam. netto fatt. 62/PA del 21/01/2022 - Sessione d'esame online E47974 del 21/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS SRL 10.00 10.00
  • 05805441218   CERTIPASS SRL
 2022-01-24
Z9C357445D Pagam. netto fatt. 32 del 11/04/2022 - Pannelli in PVC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04474870617 NEW PROMODUE SRLS 1070.00 1070.00
  • 04474870617   NEW PROMODUE SRLS
 2022-04-14
Z9F36E6348 PAGAMENTO NETTO DELLA FATTURA N° 66/PA DEL 27/6/2022 - ACQUISTO SISSIDI DIDATTICI PER IL MODULO "A SCUOLA DI TEATRO" DEL PROGETTO PON-FSE- 10.1.1A.FSE-PON-CA-2019-306 - INCLUSIONE 2^ EDIZIONE - SCUOLAATTIVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 195.78 195.78
  • 08269661214   PEF
 2022-07-07
ZA03882C11 Liquidazione netto fatt. n. FPA 39/22 del 04/12/22 per acquisto dispositivi per il contenimento del rischio epidemiolgico -Risorse ex art.39-bis,comma1 D.L. 115 DEL 9/8/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09981251219 SOMMO SERVICE SRL 1210.00 1210.00
  • 09981251219   SOMMO SERVICE SRL
 2022-12-06
ZA13440CBD Pagam. netto fatt. V3-32522 del 15/12/2021 - Sussidi didattici plesso sc. dell'inf. via G. Rossa - Fondi alunni disabili 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico 52.23 52.23
  • 02027040019   Borgione Centro Didattico
 2022-03-16
ZA1371C498 PAGAMENTO DEL NETTO DELLA FATTURA N°B/108 DEL 19/7/2022 - ACQUISTO REGISTRI PER L'A.S. 2022/2023. RIFERIMENTO ORDINE PROT. 5647 DEL 11/7/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET S.R.L. DI BARBIERO LIVIO M.A. 58.00 58.00
  • 02825290618   COPYNET S.R.L. DI BARBIERO LIVIO M.A.
 2022-07-21
ZA3380B205 Liquidazione netto Fattura n. 231/PA del 13/10/2022-Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03579280615 CLEVEX s.r.l. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI 1676.65 1676.65
  • 03579280615   CLEVEX s.r.l.
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
 2022-10-15 2022-10-24
ZA63610C3C Pagam. netto fatt. 40/PA del 26/04/2022 - Sussidi didattici progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-306 "ScuolAttiva" Incl. soc. 2^ - Modulo "La terra dei suoni" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 238.50 238.50
  • 08269661214   PEF
 2022-05-12
ZA735DC14D Pagam. netto fatt.108/PA del 11/04/2022 - Carta igienica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03579280615 CLEVEX s.r.l. 406.00 406.00
  • 03579280615   CLEVEX s.r.l.
 2022-05-04
ZA93306917 Pagam. netto fatt. FPA 1/22 del 07/07/2022 - Incarico Responsabile del servizio di prevenz. e protez. ed espletam. di incombenze attinenti agli ademp. di cui al D.Lgs 81/08 e succ. modifiche e integr. in materia di sicurezza e prevenz.sul luogo di la 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNIDTL79B02A512N Arch. Diana Donatello 1999.98 1999.98
  • DNIDTL79B02A512N   Arch. Diana Donatello
 2022-07-13
ZA936507C0 Pagam. netto fatt. 57/PA del 26/05/2022 - Sussidi didattici Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-306 "ScuolAttiva" Incl. soc. 2^ - Mod. "Laboratorio di fumetto" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 228.50 228.50
  • 08269661214   PEF
 2022-05-30
ZAF369C53A Pagam. netto fatt. FPA 12/22 del 20/06/2022 - Noleggio attrezzature/impianto audio per evento del 09/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DDNNTM78D16F839J Music & Lite di Di Donato Antimo 650.00 650.00
  • DDNNTM78D16F839J   Music & Lite di Di Donato Antimo
 2022-06-24
ZB13590FFB Pagam. netto fatt. 32/PA del 24/03/2022 - Carta bianca A3 e A4 per la didattica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 347.95 347.95
  • 08269661214   PEF
 2022-04-06
ZB334B4CB7 Pagam. netto fatt. 1/FE del 08/01/2022 - Riparazione porte e finestre - Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73 del 25/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNLNTN64B28L155O MENALE ANTONIO 900.00 900.00
  • MNLNTN64B28L155O   MENALE ANTONIO
 2022-01-21
ZB33854808 Liquidazione netto fattura n. FPA 63/22 del 03/11/2022- acquisto libri "Fai Rumore" per il Progetto Lettura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02305250611 CARTOLIBRERIA il Terzo Millennio di Griffo M. 124.00 124.00
  • 02305250611   CARTOLIBRERIA il Terzo Millennio di Griffo M.
 2022-11-04
ZBC3743591 PAGAMENTO IMPORTO NETTO DELLA FATTURA N° 79 DEL 1/8/2022 . ACQUISTO TARGNE PUBBLICITARIE PON -Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-283 "EDUGREEN laboratori di sostenibilità per il primo ciclo ". 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04474870617 NEW PROMODUE SRLS 80.00 80.00
  • 04474870617   NEW PROMODUE SRLS
 2022-08-03
ZBC386B14F Liquidazione fattura n. 24_22 del 11.11.2022-Noleggio bus per Città della Scienza(NA) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TTNGLN85A54C573O ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE 436.36 436.36
  • TTNGLN85A54C573O   ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE
 2022-11-14
ZBE332D195 Pagam. fatt. 0000009 del 31/01/2022 - Partecipazione al progetto "Staffetta di scrittura creativa" 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03801090659 BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del Medit 2569.00 2569.00
  • 03801090659   BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del Medit
 2022-02-04
ZBE3478213 Pagam. netto fatt. 21 del 25/01/2022 - Sanificazione ambientale plesso via Giotto e sede centrale via Riverso 12 e 18 dicembre 2021 - Risorse ex art. 58 c. 4 e 4 bis D.L. 73 del 25/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00937360949 ECO GLOBAL SERVICE SRLS 600.00 600.00
  • 00937360949   ECO GLOBAL SERVICE SRLS
 2022-02-03
ZBE34A54AE Pagam. netto fatt. 1/PA del 07/01/2022 - Materiale igienico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03579280615 CLEVEX s.r.l. 624.90 624.90
  • 03579280615   CLEVEX s.r.l.
 2022-01-14
ZBF34D17DE Pagam. netto fatt. 27/C/2022 del 27/01/2022 - Acquisto inchiostro e matrici per fotoriproduttore RISOGRAPH 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02532860612 S.H.S. S.R.L. 585.00 585.00
  • 02532860612   S.H.S. S.R.L.
 2022-02-05
ZC03581FE3 Pagam. netto fatt. 71 del 19/04/2022 - Servizio di sanificazione ambientale marzo - aprile 2022 - Risorse ex art. 58 c. 4 e 4 bis D. L. 73 del 25/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00937360949 ECO GLOBAL SERVICE SRLS 1800.00 1800.00
  • 00937360949   ECO GLOBAL SERVICE SRLS
 2022-05-03
ZC4368CAFC Pagam. netto fatt. 75/C/2022 del 25/05/2022 - Matrici e inchiostro per macchina RISO RZ 230EP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02532860612 S.H.S. S.R.L. 585.00 585.00
  • 02532860612   S.H.S. S.R.L.
 2022-05-30
ZC5383D84E Liquidazione netto fattura n. 4772/1 del 20/10/22- Acquisto materiale pulizia - Risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03579280615 CLEVEX s.r.l. 414.00 414.00
  • 03579280615   CLEVEX s.r.l.
 2022-10-24
ZC6357D11B Pagam. netto fatt. FPA 1/22 del 11/03/2022 - Partecipazione alunni alla Hippo Olympiad 2022 X edizione per conto Global Hippo Association 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93092770614 NEW EDUCATION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1036.19 1036.19
  • 93092770614   NEW EDUCATION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
 2022-03-15
ZC638F8ED9 Liquidazione netto fattura n. 112 del 11/12/22- Acquisto pannelli pubblicitari per la giornata infanzia UNICEF 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04474870617 NEW PROMODUE SRLS DLRMRA60L06B916O PROMO 2 DI DI LAURO MARIO 400.00 400.00
  • 04474870617   NEW PROMODUE SRLS
  • DLRMRA60L06B916O   PROMO 2 DI DI LAURO MARIO
 2022-12-13 2022-12-19
ZC836290D7 Pagam. netto fatt. 47/PA del 30/04/2022- Materiale didattico- PON FSE 10.2.2A-FSE-PON-CA-2021-322 Prog. Apprend. e socialità “Percorsi per motivare e prom. benessere” Mod. "Giochiamo con l'italiano" sc. prim. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 160.34 160.34
  • 08269661214   PEF
 2022-05-11
ZC937A7546 Liquidazione netto fatt. n.84/PA del 19.9.22 per acquisto materiale di cancelleria- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 125.81 125.81
  • 08269661214   PEF
 2022-09-21
ZCB3719902 PAGAMENTO IMPORTO NETTO DELLA FATTURA N° 93/2022 DEL 5/8/2022 - ACQUISTO REGISTRI PER L'A.S. 2022/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01585280611 GRAFICHE CALDERONE di Calderone A. & C. s.n.c. 591.90 591.90
  • 01585280611   GRAFICHE CALDERONE di Calderone A. & C. s.n.c.
 2022-08-08
ZCE37DFDA2 Liquidazione netto fattura n. 21 del 27/10/2022- Noleggio bus Pignataro "Giardino delle zucche" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TTNGLN85A54C573O ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE 1400.00 1400.00
  • TTNGLN85A54C573O   ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE
 2022-10-28
ZD234587A9 Pagam. netto fatt. V3-3437 del 27/01/2022 - Sussidi didattici per l'infanzia plesso di via Montessori a.s. 2021/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico 685.38 685.38
  • 02027040019   Borgione Centro Didattico
 2022-02-03 2022-03-16
ZD33518AAE Pagam. netto fatt. FPA 12/22 del 21/02/2022 - Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRFLGU85E24F839R L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI 190.40 190.40
  • CRFLGU85E24F839R   L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI
 2022-02-26
ZD3362DA66 Pagam. netto fatt. 44/PA del 30/04/2022 - Sussidi didattici - Prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-306 "ScuolAttiva" - Mod. "Bolli d'arte" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 19.76 19.76
  • 08269661214   PEF
 2022-05-11
ZD436C7A96 Pagam. netto fatt. 24P del 15/06/2022 - Contenitore per il toner di scarto fotocopiatrice CANON 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06277030638 ENTERPRISE S.R.L. 52.00 52.00
  • 06277030638   ENTERPRISE S.R.L.
2022-06-16
ZD43809EE Liquidazione netto fattura n. 96/PA del 14.10.22 - Acquisto toner e lavagne magnetiche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 292.46 292.46
  • 08269661214   PEF
 2022-10-18
ZD438BE850 Liquidazione fattura n. 98/PA/2022 del 16/12/2022- Rinnovo annuale attiv. EI-CENTER EIPASS e corso on line abilitazione Formatore EipassZD438BE850 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04244671212 EINSTEINWEB S.R.L. 1050.00 1050.00
  • 04244671212   EINSTEINWEB S.R.L.
 2022-12-19
ZD532A8634 pAGEMNNNNNN 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08800281217 OBJECTIVE ENGLISH SRLS 40500.00 40500.00
  • 08800281217   OBJECTIVE ENGLISH SRLS
 2022-07-04
ZD7351FB88 Pagam. netto FPA 18/22 del 25/02/2022 - Dispositivi informatici per le scuole del sud - Risorse ex art. 32 c. 1 D.L. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRFLGU85E24F839R L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI 10772.85 10772.85
  • CRFLGU85E24F839R   L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI
 2022-02-26
ZD735A5203 Pagam. netto fatt. 378 FP del 12/04/2022 - Articoli sportivi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l. 813.00 813.00
  • 08552720016   VOLLEY & SPORT s.r.l.
 2022-05-03
ZD835F85C2 Pagam. netto fatt. 32/FP DEL 19/04/2022 - Assistenza tecnica informatica contratto prot. n. 3396 VI.2 del 11/04/2022 n. reg. 4/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02164100618 EVOLUZIONE SRL 750.00 750.00
  • 02164100618   EVOLUZIONE SRL
 2022-05-04
ZD937C0C8F Liquidazione netto fattura n. FPA 20/22 del 23.09.22- Acquisto cattedra aula n. 8 S.M.Cimarosa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09981251219 SOMMO SERVICE SRL 429.00 429.00
  • 09981251219   SOMMO SERVICE SRL
 2022-09-28
ZD937CCF Versamento IVA su fatt. n. 20/22 del 23/9/22 SOMMO Service -Mand. 588- Acquisto cattedra 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI 94.38 94.38
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
 2022-10-08
ZDA34B478A Pagam. netto fatt. 4/PA del 24/01/2022 - Toner per stampante Brother DCP 9055CDN 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08269661214 PEF 68.29 68.29
  • 08269661214   PEF
 2022-02-01
ZDA43809EE Versamento IVA su fatt. n. 96/PA - acquisto toner e lavagne magnetiche-Mand. 611 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI 64.34 64.34
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
 2022-10-24
ZE03531469 Pagamento fatt. n. 43206 del 27/05/22 per forniture di strumenti didattici digitali per gli spazi STEM - PNSD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 12828.00 12828.00
  • 02409740244   CAMPUSTORE SRL
 2022-09-03
ZE42930AD3 Pagam. netto fatt. FPA 285/22 del 10/02/2022 - Formazione personale preposto alle pubblicazioni per la gestione del sito web 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07635541217 HORIZON S.R.L S 200.00 200.00
  • 07635541217   HORIZON S.R.L S
 2022-02-21
ZEC35F4F57 Pagam. netto fatt. VE058-112 del 06/06/2022 - Corso completo di formazione per Addetto Antincendio - D.Lgs 81/2008 - Convenzione prot. 0003533/U del 19/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00876220633 Univ. degli S. di Napoli Federico II-Centro Inter. 910.00 910.00
  • 00876220633   Univ. degli S. di Napoli Federico II-Centro Inter.
 2022-06-13
ZEC36F2C71 Pagamento compenso netto a Grieco Tommaso per contratto di prestazione di servizio di riprese video montaggio audio e video post produzione dell'evento Concerto di Natale 2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRCTMS90E09A024Z GRIECO TOMMASO 368.66 368.66
  • GRCTMS90E09A024Z   GRIECO TOMMASO
 2022-07-06
ZED3844427 Liquidazione fattura n. 5 del 14/11/2022-Acquisto materiale per impianto ad osmosi invers aed altro per prog. 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-283"EDUGREEN lab. sostenibilità per primo ciclo" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FNTNDR78D12A703J FONTANA ANDREA 151.15 151.15
  • FNTNDR78D12A703J   FONTANA ANDREA
 2022-11-15
ZF5379DE60 Liquidazione netto fattura n. FPA 25/22 del 5.10.2022-Acquisto materiale per igienizz. ambienti emerg. COVID19-EX ART.36,C.2 D.L.21/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09981251219 SOMMO SERVICE SRL 4137.25 4137.25
  • 09981251219   SOMMO SERVICE SRL
 2022-10-07
ZF6367FECC Pagam. netto fatt. 418/PA del 20/05/2022 - Sessione esami on line E49854 del 25/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS SRL 20.00 20.00
  • 05805441218   CERTIPASS SRL
 2022-05-23
ZF6393DD16 Liquidazione fattura n. 11 del 21/12/2022-Noleggio luci Presepe Vivente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRFRRT81R31I234P GAROFALO ROBERTO 400.00 400.00
  • GRFRRT81R31I234P   GAROFALO ROBERTO
 2022-12-23
ZF83661A01 Pagam. netto fatt. FPA 14/22 del 12/05/2022 - Biglietti per ingresso mostra Van Gogh 26/05/2022 e servizi guida 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10138180962 Navigare sr 1625.00 1625.00
  • 10138180962   Navigare sr
 2022-05-13
ZFA3901A5D Liquidazione netto fattura n. 46/PA del 09/12/22- Acquisto materiale manutenzione tapparelle 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03902040611 I PARENTI GROUP S.R.L. 106.60 106.60
  • 03902040611   I PARENTI GROUP S.R.L.
 2022-12-13